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樟树市政府办2018年度部门决算
来源: 发布日期 : 2019-09-26 打印 【字号

 

    

 

第一部分 樟树市政府办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 樟树市政府办概况

一、部门主要职能

(一)负责市政府、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责或参与省政府、省直各部门、宜春市政府、宜春市直各部门领导以及重要外宾来我市政务活动的组织安排。

(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(四)审核市政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理宜春市政府和宜春市直各部门及各方面的来文来电。

(五)围绕市政府各时期的中心工作和重点工作,加强调查研究,及时了解,掌握经济运行和社会发展的情况,及时反馈信息,提出建议,为领导正确决策提供依据。

(六)根据市政府领导同志指示,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题开展综合协调,并提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(七)督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国家、省、宜春市及樟树市委、市政府重要文件、会议决定事项和市领导同志重要批示的执行、落实情况。

(八)负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、宜春市和市人大代表建议、政协提案办理工作。

(九)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省、宜春市和市委、市政府领导同志的指示。

(十)负责全市政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

(十一)负责指导、推进、协调、监督全市政府系统电子政务建设和政务公开工作。

(十二)调查分析全市金融发展形势,研究拟订全市金融发展规划、计划;负责组织实施对市内金融管理和驻樟金融机构的联系,督促市内金融机构落实国家、省、宜春市及樟树市委、市政府有关金融工作的安排部署;协助做好全市金融风险的防范化解工作,推进地方信用体系建设,维护全市金融秩序;负责对全市拍卖行、典当行等实施监管。

(十三)贯彻执行党和国家对外方针政策,落实上级及市委、市政府各项决策部署。承担全市对外日常工作,统筹协调重要外事事项,利用对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。协助有关部门归口管理因公出国(境)的审核报批工作。

(十四)负责市政府行政审批制度改革方案的拟订和全市行政审批制度改革的指导工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。贯彻落实上级及市委、市政府支持民营经济发展的重大决策部署,牵头制订全市优化营商环境方面的政策举措,纵深推进“放管服”改革,持续激发市场活力和社会创造力,为企业经营和群众办事提供更多便利。

(十五)完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套市政府办公室决算汇编范围的单位共4个:包括办公室本级和3个所属二级预算单位(市法制办、市金融办、市经济信息中心)。

本部门2018年年末编制人数66人,其中行政编制47人,事业编制19人;年末实有人数48人,其中在职人员39人,退休人员9人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室       2018年度

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

843.84

一、一般公共服务支出

28

962.06

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

843.84

本年支出合计

51

962.06

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

52

 

  年初结转和结余

26

   118.22

  年末结转和结余

53

 

总计

27

962.06

总计

54

962.06

 

 

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室                2018年度                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

843.84

843.84

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

843.84

843.84

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室 )及相关机构事务

843.84

843.84

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

843.84

843.84

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

支出决算表

公开03

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室                  2018年度                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

支出功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

962.06

750.68

211.38

0

0

0

201

一般公共服务支出

962.06

750.68

211.38

0

0

0

20103

政府办公厅(室 )及相关机构事务

962.06

750.68

211.38

0

0

0

2010301

行政运行

962.06

750.68

211.38

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

             公开04表

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室

2018年度

 

 

         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11 

12

一、一般公共预算财政拨款

1

843.84

一、一般公共服务支出

30

899.05

899.05

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

843.84

本年支出合计

53

899.05

899.05

0

年初财政拨款结转和结余

25

55.22 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

0

 一、一般公共预算财政拨款

26

    55.22

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

总计

28

899.05

总计

57

899.05

899.05

0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

               公开05表

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室

2018年度

           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

899.05

687.68

211.38

201

一般公共服务支出

899.05

687.68

211.38

20103

政府办公室及相关机构事务

899.05

687.68

211.38

2010301

行政运行

899.05

687.68

211.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

                 公开06表

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

513.03

302

商品和服务支出

130.47

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

145.09

30201

办公费

22.65

30701

国内债务利息

0

30102

津贴补贴

88.68

30202

印刷费

10.75

30702

国外债务利息

0

30103

奖金

191.06

30203

咨询费

1.8

30703

国内债务发行费用

0

30106

伙食补助费

40

30204

手续费

0

30704

国外债务发行费用

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0

310

资本性支出

15.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.43

30206

电费

0

31001

房屋建筑物构建

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

5.52

31002

办公设备购置

3.4

30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

0

31003

专用设备购置

0

30111

公务员医疗补助缴款

0

30209

物业管理费

0

31005

基础设施建设

0

30112

其他社会保障缴费

22.69

30211

差旅费

21.08

31006

大型修缮

0

30113

住房公积金

14.09

30212

因公出国(境)费用

0

31007

信息网络及软件购置更新

12.19

30199

其他工资福利支出

0

30213

维修(护)费

10.33

31008

物资储备

0

303

对个人和家庭的补助

28.58

30214

租赁费

0

31009

土地补偿

0

30301

离休费

0

30215

会议费

11.58

31010

安置补助

0

30302

退休费

0

30216

培训费

4.58

301011

地上附着物和青苗补偿

0

30303

退职(役)费

0

30217

公务接待费

0.8

31012

拆迁补偿

0

30304

抚恤金

0

30218

专用材料费

1.42

31013

公务用车购置

0

30305

生活补贴

12.00

30224

被装购置费

0

31019

其他交通工具购置

0

30306

救济费

0

30225

专用燃料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30307

医疗费补助

0

30226

劳务费

0.52

31022

无形资产购置

0

30308

助学金

0

30227

委托业务费

0

31099

其他资本性支出

0

30309

奖励金

13.46

30228

工会经费

18.62

312

对企业补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30229

福利费

0.30

31201

资本金注入

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.12

30231

公务用车运行维护费

4.65

31203

政府投资基金股权投资

0

 

 

 

30239

其他交通费用

12.21

31204

费用补贴

0

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

31205

利息补贴

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.66

31299

其他对企业补助

0

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0

人员经费合计

541.61

公用支出合计

146.06

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:bet36体育在线-【中国科学院】办公室               2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

10.24

6.87

1.因公出国(境)费

2

0

0

2.公务用车购置及运行维护费

3

6

4.65

(1)公务用车购置费

4

0

0

(2)公务用车运行维护费

5

6

4.65

3.公务接待费

6

4.24

2.22

(1)国内接待费

7

4.24

2.22

其中:外事接待费

8

0

0

(2)国(境)外接待费

9

0

0

二、相关统计数

10

--

--

1.因公出国(境)团组数(个)

11

--

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

--

0

3.公务用车购置数(辆)

13

--

0

4.公务用车保有量(辆)

14

--

2

5.国内公务接待批次(个)

15

--

29

其中;外事接待批次(个)

16

--

0

6.国内公务接待人次(人)

17

--

175

其中;外事接待人次(人)

18

--

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

--

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

--

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:                                     2018年度                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

成本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0     

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09

编制单位:                                 2018年度                         金额单位:万元

项目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.一般公务用车

3

0

3.一般执法执勤用车

4

0

4.应急保障用车

5

1

5.其他用车

6

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计962.06万元,其中年初结转和结余118.22万元,本年收入合计843.84万元,较2017年减少59.19万元,减少7.01 %

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 962.06万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 962.06万元,其中本年支出合计   962.06万元,较2017年增加114.25万元,增长13.48%,主要原因是:机关人员经费、运行经费的增长。年末结转和结余0万元,较2017年减少118.22万元,主要原因是:支出增长快于预算增长,消耗了以前结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出750.68万元,占78.03%;项目支出211.38万元,占21.97%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为562.42万元,决算数为899.05万元。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为562.42万元,决算数为899.05万元,完成年初预算的159.85%,主要原因是:人员经费、运行经费的快速增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出687.67万元,其中:

(一)工资福利支出513.03万元,较2017年增加23.89万元,增长4.88%,主要原因是:工资正常调标增长。

(二)商品和服务支出130.47万元,较2017年减少21.78万元,下降14.31%,主要原因是:进一步厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出28.58万元,较2017年减少40.16万元,下降58.42%,主要原因是:科目合理性调整。

(四)其他资本性支出15.59万元,较2017年减少11.57万元,减少42.6%,主要原因是:进一步厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.24万元,决算数为6.87万元,完成预算的67.09 %,决算数较2017年下降1.42万元,下降17.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.24万元,决算数为2.22万元,完成预算的52.36 %,决算数较2017年减少0.12万元,下降5.13%。主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待更加规范有序。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.65万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,本年度没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为4.65万元,完成预算的77.5 %,决算数较2017年减少1.3 万元,下降21.85%。主要原因是:严格执行中央八项规定,规范有序、厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出687.67万元,较2017年减少49.63万元,减少6.73%,主要原因是进一步厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额72.4万元,其中:政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出43万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目6个,共涉及资金91.5万元,占一般公共预算项目支出总额的75.93 %

组织对“信息中心及政务网建设维护经费”进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出7.8万元。从监控情况来看,项目程序合规,运行正常,产出指标值达到目标值,项目实施满意度高。

组织对1个单位进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出56.5万元。从评价情况来看,2018年度樟树市经济信息中心很好的履行了职责,圆满地完成了年度各项工作任务,本次自评分为85分,评分等级良。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)

我部门今年在市级部门决算中反映“信息中心及政务网建设维护经费”绩效自评结果。

“信息中心及政务网建设维护经费”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。发现的问题及原因:一是预算编制没有细化时间对应节点;二是执行进度没有形成一致性。下一步改进措施:一是加强预算管理,编制更加细化科学的部门预算;二是加强项目支付流程化设计。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  七、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: bet36体育在线-【中国科学院】办公室.xls

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